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ORÇAMENTO DO PROJETO
A proposta de orçamento para o planejamento e execução do curso “Aprenda a gravar vídeos para EaD” está apresentada nos quadros a seguir. Os Quadros 4, 5, 6, 7, 8 e 9 demonstram o orçamento das fases de implantação. Os Quadros 10, 11 e 12 demonstram o orçamento estrutural para manutenção do curso. O Quadro 13 demonstra um resumo de todos os anteriores.
Quadro 4 – Composição do custo Implantação – Fase Análise
| Fase 1 Análise (Diagnóstico) | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Designer Instrucional | 10 | horas | R$60,00 | R$600,00 |
| Professor Conteudista | 10 | horas | R$60,00 | R$600,00 |
| SUB TOTAL FASE 1 | R$1200,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 5 – Composição do custo Implantação – Fase Design
| Fase 2 Design (Planejamento) | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Designer Instrucional | 40 | horas | R$60,00 | R$2400,00 |
| Professor Conteudista | 40 | horas | R$60,00 | R$2400,00 |
| SUBTOTAL FASE 2 | R$4800,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 6 – Composição do custo Implantação – Fase Desenvolvimento
| Fase 3 Desenvolvimento | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Designer Instrucional | 40 | horas | R$60,00 | R$2400,00 |
| Professor Conteudista | 40 | horas | R$60,00 | R$2400,00 |
| Fotografo | 4 | horas | R$100,00 | R$400,00 |
| Cinegrafista | 3 | diárias | R$800,00 | R$2400,00 |
| Editor de vídeo | 9 | diárias | R$800,00 | R$7200,00 |
| Revisor | 1 | serviço | R$500,00 | R$500,00 |
| Produtor de Mídias (e-books, PowerPoint.) | 20 | horas | R$60,00 | R$1200,00 |
| Fotos banco de dados | 1 | verba | R$200,00 | R$200,00 |
| SUBTOTAL FASE 3 | R$16700,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 7 – Composição do custo Implantação – Fase Comercialização
| Fase 4 Comercialização | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Designer Instrucional | 4 | horas | R$60,00 | R$240,00 |
| Professor Conteudista | 4 | horas | R$60,00 | R$240,00 |
| Web Designer / Programador Web | 20 | horas | R$60,00 | R$1200,00 |
| Revisor | 1 | serviço | R$200,00 | R$200,00 |
| Profissional de Marketing | 20 | horas | R$60,00 | R$1200,00 |
| SUBTOTAL FASE 4 | R$3080,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preço
Quadro 8 – Composição do custo Implantação – Fase Implementação
| Fase 5 Implementação | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Designer Instrucional | 4 | horas | R$60,00 | R$240,00 |
| Professor Conteudista | 4 | horas | R$60,00 | R$240,00 |
| Web Designer / Programador Web | 30 | horas | R$60,00 | R$1800,00 |
| Revisor | 1 | serviço | R$300,00 | R$300,00 |
| Tutor – Revisor | 10 | horas | R$30,00 | R$300,00 |
| SUBTOTAL FASE 5 | R$2880,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 9 – Composição do custo Implantação – Fase Avaliação
| Fase 6 Avaliação | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Designer Instrucional | 5 | horas | R$60,00 | R$300,00 |
| Professor Conteudista | 5 | horas | R$60,00 | R$300,00 |
| SUBTOTAL FASE 6 | R$600,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 10 – Composição do custo Manutenção – Infraestrutura de TI
| Infraestrutura de TI | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Servidor / Hospedagem | 12 | Mês | R$50,00 | R$600,00 |
| Computador | 3 | unidade | R$2000,00 | R$6000,00 |
| Impressora | 1 | Verba | R$300,00 | R$300,00 |
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA | R$6900,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 11 – Composição do custo Manutenção – Gestão / Administração
| Gestão / Administração | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Administrador / Contabilidade | 13 | Mês | R$30,00 | R$390,00 |
| Tutor | 12 | Meses | R$1000,00 | R$12000,00 |
| Professor Conteudista | 48 | Horas | R$60,00 | R$2880,00 |
| Secretária | 48 | horas | R$35,00 | R$1680,00 |
| Financeiro | 48 | horas | R$30,00 | R$1440,00 |
| Marketing | 12 | Verba | R$500,00 | R$6000,00 |
| SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | R$24390,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 12 – Composição do custo Manutenção – Despesas de Funcionamento
| Despesas de Funcionamento | ||||
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | VALOR
UNITÁRIO |
VALOR
FINAL |
| Material de escritório | 12 | Verba | R$20,00 | R$240,00 |
| Certificados | 240 | unidade | R$5,00 | R$1200,00 |
| Telefone / celular | 12 | Mês | R$100,00 | R$1200,00 |
| Energia Elétrica | 12 | Mês | R$20,00 | R$240,00 |
| Água | 12 | Mês | R$10,00 | R$120,00 |
| Correio | 240 | unidade | R$5,00 | R$1200,00 |
| Serviço de Limpeza | 24 | Diária | R$100,00 | R$2400,00 |
| Aluguel de Sala | 12 | Meses | R$120,00 | R$1440,00 |
| SUBTOTAL FUNCIONAMENTO | R$8040,00 | |||
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
Quadro 13 – Composição do custo – Resumo dos investimentos.
| Resumo dos investimentos | ||
| Total do Investimento | ||
| Subtotal | Fase 1 Análise (Diagnóstico) | R$1200,00 |
| Subtotal | Fase 2 Design (Planejamento) | R$4800,00 |
| Subtotal | Fase 3 Desenvolvimento | R$16700,00 |
| Subtotal | Fase 4 Comercialização | R$3080,00 |
| Subtotal | Fase 5 Implementação | R$2880,00 |
| Subtotal | Fase 6 Avaliação | R$600,00 |
| Subtotal | Infraestrutura de TI | R$6900,00 |
| Subtotal | Gestão / Administração | R$24390,00 |
| Subtotal | Despesas de Funcionamento | R$8040,00 |
| Total | Total do Investimento | R$68590,00 |
Fonte: Garcia Costa Tecnologia para educação referência de preços
As seguintes observações devem ser feitas sobre as tabelas acima:
– A estimativa de custos, foi baseada em valores da tabela da FGV (lista de serviços de projetos culturais[1])
– A remuneração de professores e tutores foi baseada na tabela de remuneração hora / aulas do Portal MEC[2].
[1] Disponível em: https://goo.gl/GLnQVP, acesso em 10/09/2015.
[2] Disponível em: https://goo.gl/Rshce7, acesso em 10/09/2015.
– O orçamento foi desenvolvido respeitando os valores gastos em cada fase de desenvolvimento e foi separado em duas partes distintas. As fases de implantação, que vão da fase 1 até a 6 (quadros 4 a 9), e a parte de manutenção, que compreende os custos com infraestrutura de TI, despesas de Gestão / Administração e despesas de funcionamento (quadros 10 a 12). O quadro 13 compreende um resumo com os valores de cada fase e o investimento total.
